历任税务局长、第三届中国注册税务师协会常务理事，参与中国注册税务师行业“十一五”规划、税务顾问、税务筹划等业务准则的起草，拥有广泛而良好的人脉关系；国内著名税务争议解决与危机处理专家，拥有多家大型企业、跨国公司的服务经验，现兼任金蝶财务软件集团高级顾问；曾操刀解决过国内多起重大涉税争议、危机事件，并被国内数百家媒体所转载和关注；国内多所高等院校客座教授，并与清华、北大、人大、中央财大等十几所院校、培训机构在“总裁班、高管班”的培训中长期合作，课程深受学员和机构欢迎；《中国税务报》等十几家业内知名网站、报刊的专栏作者；)系目前国内访问量最大的税务专业博客。

部分典型机构：清华大学、北京大学、人民大学、中央财经大学、复旦大学、浙江大学、中国企业联合会等，铁道部、中国银行、兴业银行、中国五矿、中国有色、中煤集团、神华集团、中信集团、航天科工集团、联想集团、北汽集团、哈药集团、长虹集团、茅台集团、金蝶软件、航天信息、万科集团等；壳牌石油、日本索尼、住友、三井、韩国商会等；海南椰岛、联邦制药、中石油新疆、大连商场、恒泰医药等。

课程背景

今年经济发展环境面临形势极为复杂，经济社会发展中“两难”问题增多，政府“很差钱”。税收任务全面吃紧，“严稽查”成不二法则，税务稽查正逐渐从“执法督查”转为“以抓收入为主”。

在这样的大背景下，企业普遍感到税负很重，有意无意地少交税、稀里糊涂地多交税，这是中国企业的现状。企业税务战略调整涉及多部门联动，需要“一把手”决策，而很多决策者没有意识到——税务这个“高风险区”和“隐型利润池”对于良性持续发展的重要程度，对未来我国税收规范化、信息化带来的挑战没有必要的认识。

由于企业对税务（自查）稽查的应对、涉税争议的解决或税务危机处理缺乏专业了解，与税务机关之间的沟通又往往难以达到预期的效果，最终轻则高额的罚款，重则追究有关人员的刑事责任。如何解决涉税争议、化危为机，在控制风险的前提下创造利润，已成为现阶段企业高管的必修课！

培训特点

实战＋可用：30年精炼节税锦囊，拒绝理论、现场答疑、力求实用。

案例＋生动：向百家讲坛学习，让税务知识变得有趣，以案说法，通俗易懂。

前瞻＋独特：深刻的行业背景和实战经验，站在专业领域的最前沿，帮助企业转换视角。

课程体系 

税务谋略 

一、税务稽查案例及应对篇 

导致税务稽查五大原因及案例解读   

1、领导批示：国美税务事件深度解析 

2、有人举报：诺基亚、波司登税务举报事件追踪分析 

3、专项检查：国税总局稽查局请纳税大户“喝咖啡”的情景回放 

4、当地稽查：三个不同类型税务稽查案例解析 

5、纳税评估：三大税务获奖纳税评估案例解析 

公司应对税务稽查全攻略 

公司税务争议的应对及解决思路 

二、涉税文件解析及运用篇 

税务政策性、程序性、管理性文件的把握与理解 

年度最新税务政策的把握要点及运用 

1、《特别纳税调整》的有关规定（资本弱化、转移定价） 

2、所得税税前扣除的把握要点及运用 

发票的有关税务政策理解与把握 

1、发票的税务定义（税务稽查部门、管理部门、税政部门的不同理解）； 

2、案例讲评：企业由于取得虚假发票，而接受税务错误处罚及解决案例分享； 

公司最关心的十个涉税政策问题解析

三、节税工具及管道的选择与运用篇 

1、三大节税工具 

影视作品类：“非诚勿扰”的节税运用 

古董字画类：“古董”在装修中的节税运用 

钻石饰品类：某央企“天价吊灯”的节税猜想 

2、二大节税管道 

利润转移：品牌使用费、关联公司的节税运用 

法定扣除：“慈善管道”的节税运用 

3、一大秘密账户： “秘密”资金账户的建立和节税使用 

税务规划 

一、税务管理篇 

税务策略的选择 

公司涉税岗位所面临的三大挑战、六大风险点 

我对国税总局《大企业风险管理指引》的理解 

国内领先公司值得借鉴的税务管理经验分享 

防控风险的税务管理体系的建立与运用

二、解决方案篇 

税务价值的概念（如何做到在风险可控的前提下，做到公司、个人税务价值最大化） 

公司销售过程中赠品及相关薪酬费用的节税安排 

1、相关涉税政策解读 

2、销售赠品的节税安排（与产品直接相关、间接相关、无任何关联的赠品） 

3、销售活动过程中费用的节税安排（推广费用、接待费用、广告费的混合使用） 

4、媒体所关注的个人所得税事件 

4.1某央企高管低价“购房门”税务事件 

4.2通过发票报销、套现的方式，变相发放福利案例 

5、工薪福利的节税规划与安排 

5.1交通、餐饮、工会、保险、住房、旅游、股权激励、年终奖发放的节税安排与规划

5.2如何设计合理的福利节税政策结构 

5.3外包服务在人力成本中的节税应用 

5.4公司各级人员收益的节税安排（股东收益；高管收益；销售人员收益；其它员工收益） 

三、形势分析篇：国内税务今后改革发展的方向 

国家税制改革方向

税务部门改革的趋势

地区间税收经济与竞争分析

说明：本课程由“税务谋略”和“税务规划”两大版块、六大部分组成。以上两个版块均为一天，每个部分可安排1—3个小时的课程，具体授课内容、课题可根据机构或学员（行业、属性）的情况、要求进行调整。

培训对象（学员应不低于如下层次）

企业董事长、ＣＥＯ、总裁、副总裁、总经理、副总经理、ＣＦＯ、财务总监

“试想一个纳税有问题，‘体质’不健康的企业怎么获得融资，怎么能通过上市审查呢？”

——某集团公司覃总经理

“这次的‘清查假发票’风波中，虽然我们公司是无辜的，要没有郭老师的指点，我们真的会被税务机关罚死，谢谢您了！”

——浙江某房地产企业 于董事长

“要是早听一年，我就不会交那300多万的冤枉税了……”

—广西制药企业 瞿总监

“原来交税也有这么多专业知识和技巧，原来我们的财务部也能为企业创造价值！”

—陈总经理

“作为一家按分计算利润的企业，终于明白以前我们多交多少不该缴的税……”

—北京某商业集团杨董事长

“我的老板终于知道纳税筹划是财务部的重要职能，纳税风险仅靠‘和税务搞关系’是多么不可靠！”

—  财务总监 肖女士

培训目标

■ 当公司面临税务危机时，懂得应对的基本思路、方法、顺序；

■ 通过对税务机关败诉案例的分析，懂得保护税务价值也是在为公司创造价值；

■ 懂得公司内部（外部）涉税风险，控制在（降低到）可接受水平的具体范围；

■ 掌握对公司费用类业务如何进行节税安排。

 六大收益

■ 明确企业和涉税人员风险，提出针对应对方案，有效保护企业与涉税岗位自身的利益；

■ 明确税务稽查的应对策略，建立稽查应对程序，以降低风险，控制支出；

■ 明确当税务危机来临时，如何有效的化解危机，以达到平衡风险的目的；

■ 明确如何在税务行政复议与诉讼时把握主动权，以争取企业的合法利益最大化；

■ 明确不同避税工具灵活运用的方法，税务“垃圾篓”的具体操作方案，合法降低支出；

■ 明确建立集团公司税务内控体系的方法，以达到对公司税务风险预警的目的。

部分公开课（包括但不限于房地产．医药．建筑安装．制造业．金融等行业）

创造税务利润、税务健康略与术、企业纳税筹划(税务价值保护) 、税务风险防范、税务稽查应对与政策解析、税务规划与防控体系的建立、公司资产重组前的节税规划与安排、公司投（融）资节税规划与安排、公司上市前的税务风险测评及规划、公司高管薪酬福利体系的节税规划、十大税务危机事件解读、新税收制度政策解读、税务征收实务（税务干部培训）、税制改革与企业纳税实务（税务干部培训）

部分内训课题（包括但不限于房地产．医药．建筑安装．制造业．金融等行业）

企业纳税健康自测与纳税成本控制、员工薪酬福利制度设计与税收安排、企业税务内控制度规划与设计、（上市公司）股东红利分配节税安排、节税工具运用与反避税应对、公司秘密资金账户的建立与运用、转移定价风险应对及管理、公司税务管理体系的规划

郭伟老师观点

现金“管道”装上节税“阀门”，就能创造税务利润！

只要节税工具选用得当，至少可以砍掉15%－40%的税款！

搞懂税务“潜规则”，分析失败的税务稽查与筹划案例会更有用！

“点子大王”式的税收筹划已成为过去，“以票抵税”的时代也即将结束！